潍坊职业学院统一采购管理办法

行验收。
    3.根据工程金额和资金性质委托第三方审计机构审计或由监察审计部门自行审计，并及时提交审计报告。
    4.由采购、监察审计部门向学院领导汇报审计结果。

    五、结算
    （一）办公耗材
    1.财务部门凭签字手续完备的入库验收单、发票、销货明细清单、采购合同，做好物资入账核算，根据出库领取单做出库和费用核算。
    2.采购部门提交分管领导签字后的付款申请，单笔付款金额1 万元以上货物(含质保金)，需提前一周上报付款计划，以便财务部门申请资金。
    3.财务部门根据付款申请签署付款意见。
    4.分管财务领导签字后付款。
    （二）设备
    1.财务部门凭设备验收报告、发票、合同，做好固定资产入账核算，资产部门做好固定资产台账登记。
    2.采购部门需提前两周提交分管领导签字后的设备(含质保金)付款计划，以便申请资金及时付款。
    3.财务部门根据采购部门申请签署付款意见。
    4.分管财务领导签字后付款。
    （三）教材、期刊、图书等书籍
    1.财务部门根据签字完备的批示、入库验收单、发票、明细销货清单、采购合同做入账核算，资产和财务部门做好期刊、图书固定资产核算。
    2.采购部门提交分管领导签字后的付款申请，单笔付款金额1万元以上教材、期刊、图书等书籍(含质保金)，需提前一周上报付款计划。
    3.财务部门根据采购部门申请签署付款意见。
    4.分管财务领导签字后付款。
    （四）服务
    1.财务部门根据签字完备的批示、合同、发票、服务验收报告做入账核算。
    2.采购部门提交业务领导签字后的付款申请，单笔付款金额1万元以上（含质保金)的服务付款，需提前一周上报付款计划。
    3.财务部门根据采购部门申请签署付款意见。
    4.分管财务领导签字后付款。
    （五）工程
    1.财务部门根据签字完备的批示、合同、发票、工程验收报告、审计报告做好入账核算。
    2.采购部门需提前两周提交经业务分管领导签字的工程付款支付计划(含质保金)。
    3.财务部门根据采购部门申请签署付款意见。
    4.分管财务领导签字后付款。

    六、其他
    1.采购工作档案年度内由采购部门保管，年终交学院档案馆存档。
    2.对部分采购项目，学院将指定人员或委托第三方做出年度采购业务绩效评价。